上海市嘉定区生态环境局

目  录

第一部分 上海市嘉定区生态环境局概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市嘉定区生态环境局2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区生态环境局2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区生态环境局概况

一、主要职能

（一）负责建立健全本区生态环境基本制度。贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策。会同有关部门拟订生态环境政策、规划，并组织实施。组织拟订重点区域、流域、饮用水源地等生态环境规划和环境功能区划，并监督实施。贯彻执行生态环境有关标准、基准和技术规范。

（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理环境污染事故和生态破坏事件，负责突发生态环境事件的应急、预警工作。参与实施生态环境损害赔偿制度。协调解决区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责落实本区污染物减排目标及主要污染物排放总量控制目标。制定污染物排放总量控制计划和削减计划，监督检查污染物减排任务完成情况。负责实施排污许可证制度和生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出生态环境项目财政性资金安排的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定本区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地及应急取水口生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督各类自然保护地生态环境监管制度执行等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责本区核与辐射安全的监督管理。牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源和射线装置安全，监督管理核技术应用、电磁辐射的污染防治。对核技术利用设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家和本市有关规定，组织实施区域、规划、项目环境影响评价制度。拟订并组织实施生态环境准入清单，指导协调园区生态环境管理。

（九）负责生态环境监测工作。规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、和应急监测，组织建设和管理全区环境监测网。组织对生态环境质量状况进行监测调查、预测预警。组织编报本区生态环境质量报告，负责统一发布生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。实施应对气候变化及温室气体减排重大目标任务、规划和政策。按全市统一部署，履行联合国气候变化框架公约有关职责，负责应对气候变化综合协调工作。

（十一）负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题，实施执法后督察。

（十二）负责开展生态环境宣传教育工作。落实国家和本市生态环境保护宣传教育纲要，普及生态环境保护科学知识，推广生态环境保护先进技术，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）参与协调区域污染防治协作工作。按全市统一部署参与落实长江经济带生态环境保护工作，组织研究与昆山市、太仓市等毗邻区域的生态环境保护相关问题，提出区域防治联防联控协作重点。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区生态环境局设6个内设机构，包括：办公室、综合规划科、行政许可服务科、执法监督科、水环境与土壤环境科、大气环境与辐射管理科。

第二部分    上海市嘉定区生态环境局2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市嘉定区生态环境局2019年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区生态环境局2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区生态环境局2019年度收入总计为4,196.55万元、支出总计为4,196.55万元。与2018年度相比，收入、支出总计各减少2,296.25万元。主要原因：项目预算减少。

二、关于上海市嘉定区生态环境局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计4,196.55万元，其中：财政拨款收入4,153.70万元98.98%；其他收入42.85万元，占1.02%。

三、关于上海市嘉定区生态环境局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4,196.55万元，其中：基本支出607.55万元，占14.48%；项目支出3,589万元，占85.52%。

四、关于上海市嘉定区生态环境局2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区生态环境局2019年度财政拨款收支总决算4,153.70万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,339.10万元，减少36.03%。主要原因：项目预算减少。

五、关于上海市嘉定区生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,806.39万元，占本年支出合计的90.70%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少935.21万元，减少19.72%。主要原因：项目预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,806.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.60万元，占1.33%；卫生健康支出5.72万元，占0.15%；节能环保支出3,426.76万元，占90.03%；城乡社区支出222.41万元，占5.84%；住房保障支出100.91万元，占2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,978.47万元，支出决算为3,806.39万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减，年中已做调整预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员经费支出。年初预算为5.47万元，支出决算为0.71万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，机构改革后该类支出计入“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政单位按照规定缴纳的养老保险费。年初预算为34.68万元，支出决算为34.21万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政单位按照规定缴纳的职业年金。年初预算为13.87万元，支出决算为15.67万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，年中调整预算增加预算标准。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位按照规定缴纳的基本医疗保险费。年初预算为19.94万元，支出决算为5.72万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，机构改革后该类支出计入“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位正常运转的人员支出和公用支出。年初预算为391.88万元，支出决算为227.92万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，机构改革后该类支出计入“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.00万元，主要用于：信息化项目系统运维项目。支出决算为401.26万元，主要用于：信息化项目系统运维项目、嘉定区长江经济带战略环评三线一单编制工作费用项目、环境影响评价技术评估工作费用项目、环统年报技术核查项目、2019年生态环境督察项目支出。决算数大于预算数的主要原因：机构改革前后，一些项目支出预算的功能分类发生变化，2019年生态环境督察项目为新增项目，在年中作了调整。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）生态环境保护宣传（项）。主要用于：《环保宣传及普法宣传》项目支出。年初预算为60.00万元，支出决算为52.67万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算减少预算，项目按实支出。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为356.00万元，主要用于：嘉定区长江经济带战略环评三线一单编制工作费用项目、环境影响评价技术评估工作费用、重点企业环保辅助监管项目。支出决算为18万元，主要用于：“十四五”生态环境规划前期重大问题研究项目。决算数小于预算数的主要原因：机构改革前后，一些项目支出预算的功能分类发生变化。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。主要用于：监测鉴定费项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为28.50万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革前后，一些项目支出预算的功能分类发生变化。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要用于：重点区域扬尘污染防治、大气重污染应急减排措施清单编制项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为65.85万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革前后，一些项目支出预算的功能分类发生变化。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：重点河道周边污染源空中无人技术巡查、重点河道周边污染源水下探测排查项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为117.30万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革前后，一些项目支出预算的功能分类发生变化。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。主要用于：噪声屏维护项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为8.70万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革前后，一些项目支出预算的功能分类发生变化。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于：排污许可证证后辅助监管专项、挥发性有机物（VOCs）治理项目技术核查专项、建设用地土壤污染状况调查评审专项项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为116.90万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革前后，一些项目支出预算的功能分类发生变化。

14、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。主要用于：新增自动监测设备、购买第三方检测常规项服务、购买第三方检测非常规项服务、应急物资储备、执法船运行维护费、燃油油品检测专项、车用尿素检测项目支出。年初预算为2064.44万元，支出决算为2048.30万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按实支出。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。主要用于：清洁生产审核评估验收经费项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为27.00万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革前后，一些项目支出预算的功能分类发生变化。

16、节能环保支出（类）污染减排（款）  其他污染减排支出（项）。年初预算为919.00万元，主要用于：排污许可证技术审核、污染源在线监测维护、噪声屏维护、重点河道周边污染源空中无人技术巡查、重点河道周边污染源水下探测排查、环统年报技术核查、重点区域扬尘污染防治、清洁生产审核评估验收经费、十三五污染减排项目总量技术核定、大气重污染应急减排措施清单编制项目支出。支出决算为314.36万元，主要用于：环统年报技术核查、排污许可证技术审核、污染源在线监测维护、十三五污染减排项目总量技术核定、重点企业环保辅助监管项目支出。决算数小于预算数的主要原因：机构改革前后，一些项目支出预算的功能分类发生变化，且排污许可证技术审核等项目在年中根据实际需要作了预算调减。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位正常运转的人员支出和公用支出。年初预算0.00万元，支出决算为222.41万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革前后，支出预算的功能分类发生变化，改革前计入“节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）行政运行（项）”、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”三类支出在改革后计入了此类支出中。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照本市统一标准，为职工按规定比例交纳的住房公积金。年初预算35.63万元，支出决算为42.76万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，年中调整预算增加预算标准。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：增加职工的相关住房改革支出。年初预算为52.56万元，支出决算为58.15万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，年中调整预算增加预算标准。

六、关于上海市嘉定区生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出607.55万元，包括人员经费519.17万元，公用经费88.38万元。基本支出中：

1、工资福利支出519.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出86.18万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出0.16万元，主要用于：奖励金。

4、资本性支出2.20万元，主要用于：购买办公设备。

七、关于上海市嘉定区生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区生态环境局2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区生态环境局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区生态环境局2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计347.31万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于：水源生态补偿项目支出。年初预算为985.62万元，支出决算为347.31万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算减少预算，项目按实支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区生态环境局2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区生态环境局2019年度机关运行经费支出88.54万元，比2018年度增加12.54万元，增长16.50%。主要原因是人员增加，年中调整预算增加预算标准。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区生态环境局2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为2,090.69万元，其中：货物采购金额802.65万元、服务采购金额1,288.04万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市嘉定区生态环境局2019年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2019年12月31日，上海市嘉定区生态环境局使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他单位产权的房屋为992.12平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区生态环境局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格按照《嘉定区2019年度预算绩效管理工作要点》执行；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目28个，涉及预算金额3,513.17万元；绩效跟踪评价的2019年度项目18个，涉及预算金额3,225.79万元；绩效自评的2019年度项目28个，涉及预算金额3,513.17万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目16个；绩效评级为“良”的项目12个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：对口帮扶地区人力资源开发项目、2019年生态环境督察项目拨款收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市嘉定区生态环境局决算公开.pdf