上海市嘉定区生态环境局

目  录

第一部分 上海市嘉定区环境监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区环境监察支队2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区环境监察支队2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区环境监察支队概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和地方关于环境保护的法律、法规、规章和规范性文件。

(二)现场监督检查辖区内污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、环境保护行政许可执行情况、限期治理项目、建设项目环境保护法律法规的执行情况等,并依法对环境违法行为进行查处。

(三)具体负责环境稽查工作,对严重污染环境和破坏问题进行督查。

(四)负责对辖区内水源(准水源)保护区、农业生态环境方面的环境保护法律法规的执行情况实施现场监督检查。

(五)负责辖区内环境污染纠纷的信访调处。

(六)负责组织开展各类环保专项执法行动。

(七)依法开展环境行政执法后督察工作。

(八)负责对辖区内涉嫌环境污染犯罪的案件进行前期调查取证,并配合做好“行刑衔接”工作。

(九)参与辖区内突发环境事件的应急处置。

(十)具体负责排放污染物申报登记、排污费核定和征收。

(十一)负责对辖区内建筑施工单位夜间施工行政许可各项工作的具体操办。

(十二)完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区环境监察支队设2个内设科室和4个监察中队，包括：综合管理科（办公室）、案件审理科（信访室）、监察一中队、监察二中队、监察三中队、监察四中队。

第二部分     上海市嘉定区环境监察支队2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区环境监察支队2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区环境监察支队2019年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区环境监察支队2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区环境监察支队2019年度收入总计为1,161.10万元、支出总计为1,161.10万元。与2018年度相比，收入支出总计各增加19.28万元。主要原因：人员增加。

二、关于上海市嘉定环境监察支队2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,161.10万元，其中：财政拨款收入1,161.10万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区环境监察支队2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,161.10万元，其中：基本支出1,151.52万元，占99.18%；项目支出9.58万元，占0.82%。

四、关于上海市嘉定区环境监察支队2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区环境监察支队2019年度财政拨款收支总决算1,161.10万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.28万元，增长1.63%。主要原因：人员增加。

五、关于上海市嘉定区环境监察支队2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区环境监察支队2019年度一般公共预算财政拨款支出1,161.10万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.28万元，增长1.63%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区环境监察支队2019年度一般公共预算财政拨款支出1,161.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出100.79万元，占8.68%；卫生健康支出36.31万元，占3.13%；节能环保支出824.85万元，占71.04%；住房保障支出199.15万元，占17.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区环境监察支队2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1259.83万元，支出决算为1,161.10万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员经费支出。年初预算为6.69万元，支出决算为6.61万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政单位按照规定缴纳的养老保险费。年初预算为70.82万元，支出决算为64.72万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政单位按照规定缴纳的职业年金。年初预算为28.33万元，支出决算为29.46万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，年中调整预算增加预算标准。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位按照规定缴纳的基本医疗保险费。年初预算为40.72万元，支出决算为36.61万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位正常运转的人员支出和公用支出。年初预算为909.80万元，支出决算为815.27万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算减少预算标准。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。主要用于：行政执法服装项目支出。年初预算为9.60万元，支出决算9.58万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按实支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照本市统一标准，为职工按规定比例交纳的住房公积金。年初预算77.59万元，支出决算为80.43万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，年中调整预算增加预算标准。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：增加职工的相关住房改革支出。年初预算为125.88万元，支出决算为118.72万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

六、关于上海市嘉定区环境监察支队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区环境监察支队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,151.52万元，包括人员经费987.05万元，公用经费164.47万元。基本支出中：

1、工资福利支出986.73万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出162.66万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出0.32万元，主要用于：奖励金。

4、资本性支出1.81万元，主要用于：购买办公设备。

七、关于上海市嘉定区环境监察支队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区环境监察支队2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为16.80万元，支出决算为9.51万元，完成预算的56.61%，均为公务用车购置及运行维护费。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少4.70万元，降低33%，均为公务用车购置及运行维护费。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.51万元，占56.61%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.51万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出9.51万元。主要用于公务用车运行维护。2019年，上海市嘉定区XX局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市嘉定区环境监察支队2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区环境监察支队2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区环境监察支队2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区环境监察支队2019年度机关运行经费支出164.79万元，比2018年度减少0.08万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区环境监察支队2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为27.09万元，其中：货物采购金额18.87万元、服务采购金额8.22万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市嘉定区环境监察支队2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2019年12月31日，上海市嘉定区环境监察支队使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他单位产权的房屋为510.13平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区环境监察支队2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格按照《嘉定区2019年度预算绩效管理工作要点》执行；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及预算金额9.60万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额9.60万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目1个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市嘉定区环境监察支队决算公开.pdf