上海市嘉定区生态环境局

目  录

第一部分 上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站概况

一、主要职能

（一）根据上海市辐射环境监督站、上海市固体废物管理中心、区环保局下达的年度计划，编制本区环境监测工作计划；

（二）主要承担全区的固体废物、医疗废物、放射源和射线装置的日常监督管理和辅助执法检查等职能；

（三）承担嘉定辖区内危险废物产生企业的转移备案和电子联单管理工作；

（四）承担辖区内辐射环境的监测工作。

（五）承担对全区核技术利用单位、危险废物、医疗废物产生单位关于技术标准、法律法规的培训工作。

（六）承担对辖区人民群众辐射知识的宣传工作。

（七）开展有关辐射环境监测技术方面的科研活动，积极参与上海市辐射环境监督站等的课题项目，开展辐射监测能力建设工作。

（八）完成区上级下达的临时性任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站设2个内设机构，包括：辐射管理室、固体废物管理室。

第二部分  上海市辐射与固体废物监督管理站2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度收入总计为314.34万元、支出总计为312.12万元。与2018年度相比，收入总计增加74.25、支出总计增加72.03万元。主要原因：相关政策因素导致预算增加以及项目预算增加。

二、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度收入决算情况说明

本年收入合计314.14万元，其中：财政拨款收入314.14万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度支出决算情况说明

本年支出合计312.12万元，其中：基本支出267.36万元，占85.66%；项目支出44.76万元，占14.34%。

四、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度财政拨款收入总决算314.34万元，支出总决算312.12万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.25、72.03万元，增长30.93%和30%。主要原因：相关政策因素导致预算增加以及项目预算增加。

五、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出312.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.03万元，增长30%。主要原因：相关政策因素导致预算增加以及项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出312.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.01万元，占7.05%；卫生健康支出8.20万元，占2.63%；节能环保支出275.62万元，占88.30%；住房保障支出6.3万元，占2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.23万元，支出决算为312.12万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员经费支出。年初预算为0.61万元，支出决算为0.49万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位按照规定缴纳的养老保险费。年初预算为17.33万元，支出决算为14.79万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位按照规定缴纳的职业年金。年初预算为6.93万元，支出决算为6.73万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位按照规定缴纳的基本医疗保险费。年初预算为11.70万元，支出决算为8.20万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

5、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。主要用于：单位正常运转的人员支出和公用支出。年初预算为276.37万元，支出决算为275.62万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照本市统一标准，为职工按规定比例交纳的住房公积金。年初预算为6.29万元，支出决算为6.30万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

六、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出267.36万元，包括人员经费236.68万元，公用经费30.68万元。基本支出中：

1、工资福利支出236.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出22.88万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出0.07万元，主要用于：奖励金。

4、资本性支出7.8万元，主要用于：购买办公设备。

七、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，支出决算为0.79万元，完成预算的28.21%，其中：公务用车运行维护费支出决算为0.79万元，完成预算的28.21%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少1.99万元，降低68.35%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.99万元，降低68.35%，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按实支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.79万元，占28.21%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.79万元。主要用于公务用车运行维护。2019年，上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为8.82万元，其中：货物采购金额7.93万元、服务采购金额0.89万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至2019年12月31日，上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他单位产权的房屋为91.10平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格按照《嘉定区2019年预算绩效管理工作要点》执行；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目2个，涉及预算金额45.00万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额45.00万元，平均得分90.50分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站决算公开.pdf